榮縣高山鎮(zhèn)人民政府 年政府采購(gòu)管理控制目標(biāo)及職責(zé) 一、政府采購(gòu)范圍 （一）所涉及的業(yè)務(wù)范圍 單位的采購(gòu)一般包括貨物類、服務(wù)類和工程類。 貨物類采購(gòu)主要包括辦公設(shè)備、交通設(shè)施工具、通訊設(shè)施工具等。 服務(wù)類采購(gòu)主要包括道路交通工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢報(bào)告編制、軟件購(gòu)買、會(huì)議定點(diǎn)、印刷等專業(yè)服務(wù)。 工程類采購(gòu)主要包括萬(wàn)元以上的道路、橋梁新建工程和維修工程。 （二）所涉及的部門（崗位）范圍 .領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)：采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組 .政府辦公設(shè)備采購(gòu)歸口管理部門：財(cái)政所 .項(xiàng)目采購(gòu)歸口管理部門：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心等相關(guān)業(yè)務(wù)部門 .協(xié)作部門：各采購(gòu)需求部門 .紀(jì)檢監(jiān)察部門：紀(jì)檢監(jiān)察小組 二、控制目標(biāo) （一） 實(shí)行歸口管理。財(cái)政所作為單位政府辦公設(shè)備采購(gòu)歸口管理部門，負(fù)責(zé)本單位的政府采購(gòu)的執(zhí)行管理和對(duì)外溝通協(xié)調(diào)工作；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心作為單位項(xiàng)目采購(gòu)歸口管理部門，負(fù)責(zé)本單位的項(xiàng)目采購(gòu)的執(zhí)行管理和對(duì)外溝通協(xié)調(diào)工作。 （二）采購(gòu)管理。需要購(gòu)置時(shí)，按照政府采購(gòu)年初預(yù)算，由各采購(gòu)需求部門經(jīng)辦人提交購(gòu)置申報(bào)單，經(jīng)各采購(gòu)需求部門對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人審核、財(cái)政所匯總審核（即政府辦公設(shè)備采購(gòu)走本流程，項(xiàng)目采購(gòu)不走本流程），經(jīng)鎮(zhèn)黨委會(huì)審批后，由財(cái)政所或項(xiàng)目需求部門牽頭采購(gòu)，紀(jì)檢監(jiān)察小組要加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)管。 （三）加強(qiáng)驗(yàn)收管理。政府采購(gòu)物資到達(dá)后，指定專人驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)對(duì)照所購(gòu)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具簽字后的驗(yàn)收清單。驗(yàn)收人和采購(gòu)經(jīng)辦人不能為同一人。 （四）采購(gòu)需求制定 專崗。與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置，并實(shí)行不定期輪崗。 （五）歸檔管理。每一筆政府采購(gòu)?fù)瓿珊髴?yīng)當(dāng)妥善保管政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、上級(jí)部門批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明等政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料。 （六）本單位、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)于評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)組織、單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。 （七）完善決策機(jī)制。建立健全內(nèi)部政府采購(gòu)事項(xiàng)集體研究、合法性審查和內(nèi)部會(huì)簽相結(jié)合的議事決策機(jī)制。 ....