第一章 談判邀請函 中國石油物資有限公司受發(fā)包人中國石油天然氣股份有限公司廣東銷售分公司委托，現(xiàn)對廣東銷售公司年綜合管理體系內(nèi)審及管理手冊修訂服務項目組織談判采購，本談判項目已按要求履行了相關報批及備案等手續(xù)，項目業(yè)主為中國石油天然氣股份有限公司廣東銷售分公司，建設資金來自企業(yè)自籌，項目出資比例為%，發(fā)包人為中國石油天然氣股份有限公司廣東銷售分公司。項目已具備談判條件，現(xiàn)對該項目進行公開談判。 一、項目編號：-- 二、項目名稱：廣東銷售公司年綜合管理體系內(nèi)審及管理手冊修訂服務項目 三、項目概況及采購范圍： . 項目概況： .. 項目背景：從第三方角度審視、發(fā)現(xiàn)體系運行管理中存在的問題，內(nèi)部控制是否到位，對廣東銷售各所屬單位開展綜合管理體系內(nèi)審測試，全面梳理公司業(yè)務，優(yōu)化簡化業(yè)務流程，修訂完善綜合管理體系管理手冊，達到集團公司內(nèi)部控制要求。 .服務期限：自合同簽訂之日起至年月日。 .最高限價：萬元含稅。 .服務地點：廣州市。 .采購范圍： 談判范圍及技術要求： .采購范圍：開展綜合管理體系內(nèi)審測試，全面梳理、修訂《年綜合管理體系管理手冊》《流程文檔》《權限手冊》。 .技術要求： . 按照國家法律、法規(guī)、廣東公司內(nèi)控體系以及有關制度規(guī)定等，對廣東公司各所屬單位（省公司機關部門、家分公司及家油庫）完成廣東公司綜合管理體系內(nèi)部審核工作等，提供測試報告、完整測試底稿、內(nèi)控與風險管理體系評估報告。包括但不限于近年廣東銷售各類監(jiān)督檢查工作發(fā)現(xiàn)的整改情況、內(nèi)控管理日常監(jiān)督情況。 . 結合體制、機制、制度及管理要求等變化情況，全面梳理廣東銷售公司業(yè)務，包含但不限于全景業(yè)務分析、風險評估、流程/管理文件評價與優(yōu)化，設計及監(jiān)控關鍵指標，綜合管理體系管理手冊及權限手冊修訂等內(nèi)容，通過系統(tǒng)上報掛接，腳本檢查符合集團公司內(nèi)控管理要求。 . 結合公司內(nèi)控管理要求，對于已上線運行的信息系統(tǒng)開展專項整治工作。包括但不限于全面排查管理職責、系統(tǒng)權限合規(guī)情況，流程設定情況、對信息系統(tǒng)問題進行穿行測試并組織改進等。 四、資質(zhì)要求： . 資質(zhì)要求： 響應人須為中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人或其他組織，提供加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書。未按要求提....